1.1 Denetim Bildirim Yazısı
1.2 Denetim Görevlendirme Yazısı
1.3 Tarafsızlık Ve Gizlilik Belgesi
2.1 Denetim Süre Planı Formu
2.2.1 Ön Araştırma – Çalışma Kâğıdı
2.2.2 Açılış Toplantısı Gündemi
2.2.3 Açılış Toplantısı Tutanağı
2.2.4 Görüşme Formu
2.2.5 Bilgi Toplama Formu (Süreç Analizi)
2.3 Çalışma Planı
2.4 Görev İş Programı
2.5 Risk Kontrol Matrisi
2.6 Risk Kütüğü
2.7 Kontrol Kütüğü
2.8 Mikro Risk Değerlendirmesi
2.9 Denetim (Ön Çalışma) Kontrol Listesi
3.1 Saha Çalışması - Çalışma Kâğıdı
3.2 Test Kâğıdı
3.3 Bulgu Formları
3.4 Denetim (Saha Çalışması) Kontrol Listesi
4.1 Bulgu Paylaşım Formları
4.2 Kapanış Toplantısı Davet Yazısı
4.3 Kapanış Toplantısı Tutanağı
4.4 Bulgu Değerlendirme Formu
4.5 Bulgu Uyuşmazlık Tablosu
4.6 Denetim Görüşü Formu
4.7 Denetim (Raporlama) Kontrol Listesi
5.1 Bulgu Takip Formu
5.2 İzleme Sonuçları Tablosu
5.3 Denetim (İzleme) Kontrol Listesi
ÇAKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2022