+90-376-218-9500
TrEn
Rehber
E-Posta
Kalite
UBİS
Uzem
Uluslararası Öğrenci
Bize Ulaşın

Çankırı Karatekin Üniversitesi İç Denetim Birimi Logosu
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi

Ana Sayfa
Hakkımızda
Misyon & VizyonTemel DeğerlerTanıtımTeşkilat ŞemasıBirim YönergesiEski Çalışanlar
İç Denetçiler
Emre Can KURUMAHMUTOĞLUYücel BEŞYAPRAK
Mevzuat
Birincil Düzey Mevuzatİkincil Düzey MevzuatÜçüncül Düzey Mevuzat
İç Kontrol
İç Kontrol Kararlılık Beyanıİş Akış ŞemalarıHizmet EnvanteriHizmet Standartları
İletişim
Ana Sayfa
Hakkımızda
Misyon & VizyonTemel DeğerlerTanıtımTeşkilat ŞemasıBirim YönergesiEski Çalışanlar
İç Denetçiler
Emre Can KURUMAHMUTOĞLUYücel BEŞYAPRAK
Mevzuat
Birincil Düzey Mevuzatİkincil Düzey MevzuatÜçüncül Düzey Mevuzat
İç Kontrol
İç Kontrol Kararlılık Beyanıİş Akış ŞemalarıHizmet EnvanteriHizmet Standartları
İletişimTrEn
Yazı Büyüklüğü Ayarı
Küçük Normal Büyük

Standart Formlar

 

  1. ÖN HAZIRLIK

1.1 Denetim Bildirim Yazısı

1.2 Denetim Görevlendirme Yazısı

1.3 Tarafsızlık Ve Gizlilik Belgesi

 

  1. ÖN ÇALIŞMA

2.1 Denetim Süre Planı Formu

2.2.1 Ön Araştırma – Çalışma Kâğıdı

2.2.2 Açılış Toplantısı Gündemi

2.2.3 Açılış Toplantısı Tutanağı

2.2.4 Görüşme Formu

2.2.5 Bilgi Toplama Formu (Süreç Analizi)

2.3 Çalışma Planı

2.4 Görev İş Programı

2.5 Risk Kontrol Matrisi

2.6 Risk Kütüğü

2.7 Kontrol Kütüğü

2.8 Mikro Risk Değerlendirmesi

2.9 Denetim (Ön Çalışma) Kontrol Listesi

 

  1. SAHA ÇALIŞMASI

3.1 Saha Çalışması - Çalışma Kâğıdı

3.2 Test Kâğıdı

3.3 Bulgu Formları

3.4 Denetim (Saha Çalışması) Kontrol Listesi

 

  1. RAPORLAMA ÇALIŞMALARI

4.1 Bulgu Paylaşım Formları

4.2 Kapanış Toplantısı Davet Yazısı

4.3 Kapanış Toplantısı Tutanağı

4.4 Bulgu Değerlendirme Formu

4.5 Bulgu Uyuşmazlık Tablosu

4.6 Denetim Görüşü Formu

4.7 Denetim (Raporlama) Kontrol Listesi

 

  1. İZLEME ÇALIŞMALARI

5.1 Bulgu Takip Formu

5.2 İzleme Sonuçları Tablosu

5.3 Denetim (İzleme) Kontrol Listesi

CUMHURBAŞKANLIĞI
YÖK
TÜBİTAK
ÖSYM
CİMER
Bize Ulaşın
Adres: Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk Sok. No. 12 Kat:4 Kapı No:2 Merkez / ÇANKIRI Telefon: 0 (376) 213 26 26 Fax: 0 (376) 218 95 26 E-Posta: icdenetim@karatekin.edu.tr
BİLGİ SİSTEMLERİ
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Websitem E-Posta Sistemi Bologna Bilgi Sistemi Ön Kayıt Başvuru Sistemi Etik Kurul Başvuru Sistemi Bize Ulaşın
İÇERİKLERİMİZ
Tarihçe Kalite Komisyonu Haberler Etkinlikler Duyurular İhaleler ve Sürekli İlanlar Fotoğraflar Mezunlar
Hızlı Erişim
Kütüphane Eduroam-Kablosuz Ağ Akademik Takvim Uzaktan Eğitim Günün Menüsü Rehber Aday Öğrenci Mevzuat Etkinlik Bildirim Formu

ÇAKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2022

Web Sorumluları