İç Denetim Birimi - Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÖN HAZIRLIK

1.1 Denetim Bildirim Yazısı

1.2 Denetim Görevlendirme Yazısı

1.3 Tarafsızlık Ve Gizlilik Belgesi

ÖN ÇALIŞMA

2.1 Denetim Süre Planı Formu

2.2.1 Ön Araştırma – Çalışma Kâğıdı

2.2.2 Açılış Toplantısı Gündemi

2.2.3 Açılış Toplantısı Tutanağı

2.2.4 Görüşme Formu

2.2.5 Bilgi Toplama Formu (Süreç Analizi)

2.3 Çalışma Planı

2.4 Görev İş Programı

2.5 Risk Kontrol Matrisi

2.6 Risk Kütüğü

2.7 Kontrol Kütüğü

2.8 Mikro Risk Değerlendirmesi

2.9 Denetim (Ön Çalışma) Kontrol Listesi

SAHA ÇALIŞMASI

3.1 Saha Çalışması - Çalışma Kâğıdı

3.2 Test Kâğıdı

3.3 Bulgu Formları

3.4 Denetim (Saha Çalışması) Kontrol Listesi

RAPORLAMA ÇALIŞMALARI

4.1 Bulgu Paylaşım Formları

4.2 Kapanış Toplantısı Davet Yazısı

4.3 Kapanış Toplantısı Tutanağı

4.4 Bulgu Değerlendirme Formu

4.5 Bulgu Uyuşmazlık Tablosu

4.6 Denetim Görüşü Formu

4.7 Denetim (Raporlama) Kontrol Listesi

İZLEME ÇALIŞMALARI

5.1 Bulgu Takip Formu

5.2 İzleme Sonuçları Tablosu

5.3 Denetim (İzleme) Kontrol Listesi